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江西省卫生厅


江西省卫生厅关于印发江西省卫生服务能力建设工程目标考评暂行办法的通知

赣卫规财发〔2008〕6号


各设区市卫生局、省直医疗卫生单位、厅机关各有关处室：

为切实加强卫生服务能力建设，进一步落实工程各项目标任务，根据《江西省卫生服务能力建设工程实施方案(2008-2010年)》，经研究，对全省卫生服务能力建设工程实施目标考评。现将《江西省卫生服务能力建设工程目标考评暂行办法》印发给你们，请认真遵照执行。

附件：江西省卫生服务能力建设工程目标考评暂行办法.doc


江西省卫生厅
二00八年六月三日

附件：
江西省卫生服务能力建设工程目标考评暂行办法

第一章 总 则
第一条 为切实推进卫生服务能力建设工程，确保各项目标任务如期完成，全面提高全省医疗卫生单位服务能力和水平，依据《江西省卫生服务能力建设工程实施方案（2008-2010年）》，制定本办法。
第二条 卫生服务能力建设工程目标考评（以下简称目标考评），是指目标考评主体运用一定的评价方法，对卫生服务能力建设工程执行过程及其完成结果进行的年度综合性考核及结果评价。
第三条 建设单位应定期对本单位工程执行进度、完成质量、组织管理及建设成效进行考核、分析，并按照上级卫生行政部门要求提交自评报告。工程完成后，要全面进行总体评估。
第四条 目标考评遵循“公平性、透明性、效能性、激励性、导向性”原则。
第五条 卫生行政部门在建设单位自评的基础上，对工程进行全面考评或重点考评，并采取现场考评与非现场考评相结合的办法实施考评工作。

第二章 目标考评内容与方法
第六条 目标考评按照指标适用范围和考评内容，设置为管理、业务、效能三大指标体系。其中管理指标为共性指标，业务指标和效能指标为个性指标。在统计分析或专家咨询的基础上，科学确定目标考评指标体系的权重。
（一）管理指标是考评工程组织管理、资金活动及财务管理、目标分解与落实、工程进度与信息编报情况的指标。
（二）业务指标是考评目标任务执行情况的指标，是重要与关键的指标。
（三）效能指标是考评工程实施产生的社会、经济效益的指标。
考评表格见附表1。
第七条 目标考评的具体内容主要包括：
（一）目标任务完成情况，包括业务用房、设备配置、人员培训、技术和管理等五个方面所规定的目标任务数量和质量完成情况。
目标考评指标以《江西省卫生服务能力建设工程实施方案（2008-2010年）》及《江西省卫生服务能力建设工程目标手册》为依据。主要包括：
1、公共卫生服务能力建设44项目标任务；
2、农村卫生服务能力建设16项目标任务；
3、社区卫生服务能力建设9项目标任务；
4、城市医疗服务能力建设34项目标任务；
5、卫生监督执法能力建设11项目标任务。
（二）工程组织管理情况，包括各级卫生行政部门及医疗卫生单位服务能力建设领导机构、责任分工、对建设工程的重视程度、组织协调力度、目标分解、基线调查、实施方案及年度工作方案的制定与落实等。
（三）建设资金使用和财务管理情况。包括争取与落实公共卫生机构财政补助政策，统筹和整合卫生投入情况，以及项目专项资金到位与使用情况、资金使用的合规性等。
（四）工程实施的效果，包括工程实施所带来的社会效益、经济效益以及工程持续影响等。
（五）工程进度与信息编报情况，包括定期工程进度报表、建设动态信息编报以及媒体相关信息披露等。
（六）其他考评内容。
第八条 目标考评实行定性考评与定量考评相结合，业务考评与管理考评、效能考评相结合的方式。在此基础上，采用评分法给出量化的目标考评结果，提高目标考评结果的可比性。
具体方法包括：
（一）比较分析法。通过对工程执行结果与实施方案预定目标、工程基线与工程实施后等情况进行对比分析，以考核目标任务完成情况和工程实施效果。
（二）因素分析法。通过对目标任务执行和工程效果的各种影响因素进行分析，以综合评价目标任务完成情况和工程实施效果。
（三）公众评价法。通过问卷、访谈、专家咨询、抽样调查等形式，对难以直接量化的考评指标确定分值。
（四）投入产出法。通过对工程投入与产出的对比分析，综合考核工程执行成效。
实施目标考评时可根据建设工程具体项目的特点和管理要求，选择一种或多种考评方法。
第九条 对各设区市卫生局、省直医疗卫生单位实施考评的指标由省卫生厅确定，辖区内实施考评的指标由同级卫生行政部门确定。

第三章 组织实施
第十条 目标考评应遵循统一组织、分级实施的原则。
各级卫生行政部门统一组织本级卫生服务能力建设工程目标考评工作。
省卫生厅每年组织定期检查，并负责各设区市卫生局、省直医疗卫生单位实施卫生服务能力建设工程年终目标考评工作；设区市及以下卫生行政部门负责本级及以下实施卫生服务能力建设工程年终目标考评工作；各建设单位按要求开展年终自评工作。
第十一条 目标考评工作分准备阶段、实施阶段和报告阶段。具体可分为以下步骤：
（一）组织准备。重点是确定考评实施机构，落实考评人员。
（二）拟定方案。考评实施机构应明确考评项目、对象、依据、指标、方式方法、组织分工、工作进度等。若进行现场考评，应拟定工作日程表并提前通知建设单位。
（三）具体实施。考评人员按考评要求，收集、整理、分析工程执行过程的业务资料及其它资料，并根据确定的指标及权重进行初步评价。
（四）专家分析。必要时应组织专家组对目标考评工作中发现的重点、难点和疑点问题，组织专门讨论，形成一致意见。
（五）交换意见。目标考评实施主体应就目标考评中发现的成功经验、存在的问题及考评结论等与建设单位或其主管部门进行沟通，以使双方对目标考评结论形成共识。
（六）撰写和提交报告。实施目标考评的部门应按照规定的格式和要求撰写并提交《卫生服务能力建设工程目标考评报告》（格式见附表2），做到内容完整、依据充分、客观真实。
（七）结果反馈。组织目标考评的部门或机构应以适当形式向建设单位或其主管部门反馈考评结果。
第十二条 考评人员应严格按照考评工作要求，遵守考评纪律，独立开展工作，不得影响被考评单位正常业务的开展。
建立考评工作责任制。考评人员应保证考评结果的客观、公正，并在目标考评报告上签字确认。

第四章 结果应用
第十三条 各级卫生行政部门、建设单位根据目标考评结果，及时总结建设工程管理经验，加强内涵建设，不断提高服务能力。
第十四条 发现典型，推广经验。年终对完成目标任务优秀的地区和单位，省卫生厅予以表彰和奖励；对不能按计划完成目标任务的，予以通报直至取消下一年度项目安排。各建设工程完成后，将根据考评方案进行评估和验收。
第十五条 目标考评结果将作为安排以后年度卫生专项资金项目的重要参考依据，以优化项目资金支出结构,合理配置资源。
第十六条 建立卫生服务能力建设工程目标考评信息公布制度，目标考评结果经卫生行政部门确认后在一定范围内予以公布。

第五章 附 则
第十七条 各设区市卫生局根据本办法制定本地区卫生服务能力建设工程目标考评实施办法。省卫生厅相关处室制定对口卫生服务能力建设工程目标考评细则。
第十八条 本办法由省卫生厅负责解释。
第十九条 本办法自印发之日起实施。
附表：1、卫生服务能力建设工程目标考评表
2、卫生服务能力建设工程目标考评报告








附表1：
卫生服务能力建设工程目标考评表
考评单位：
指标体系 权重系数 考评内容 分值 考评办法 得分 备注
管理指标


业务指标








效能指标


说明：1、管理指标为共性指标，由建设工程领导小组办公室统一制定考评办法。
2、业务指标按《江西省卫生服务能力建设工程目标手册》中的指标构成，提出分值和具体考评办法。
3、效能指标从工程实施所产生的社会、经济效益以及工程持续影响方面提出若干个代表性指标，并提出分值和具体考评办法。
4、该考评表以年度为单位制定印发。
附表2：



卫生服务能力建设工程目标考评报告




考评类型：□年度考评 □结果考评

考评方式：□卫生行政部门考评 □单位自评

工程名称：

建设单位：

主管部门：

考评时间：

江西省卫生服务能力建设工程领导小组制

填报说明
一、本报告由考评组组织填写，所有内容必须客观真实。
二、封面填写说明
（一）“考评类型”：在项目所属类型前的方框内打√。
（二）“工程名称”：须与《江西省卫生服务能力建设工程目标手册》中的带
（ ）项目名称一致，如：疾病预防控制能力建设。
（三）“建设单位”：名称用全称填写。如考评卫生行政管理部门，则建设单位为xxx卫生局。
（四）“主管部门（单位）”：名称用全称填写。
（五）“考评方式”：在项目所属考评方式前的方框内打√。
（六）“考评时间”：为考评开始实施时间至提交目标考评报告的起止时间。
三、报告内容编写说明
（一）“工程执行情况”：对目标任务完成情况、工程组织管理情况、建设资金使用和财务管理情况、工程实施的效能等进行总括描述。
（二）“考评依据与过程”：填列目标考评所依据的实施方案及目标执行相关数据的来源；阐述考评实施过程中的主要工作环节及重点问题的解决过程。
（三）“考评结果”：结合目标任务完成数量与质量、工程组织管理、资金管理与财务管理、工程实施的经济社会效益等给出量化结果，并对工程执行过程及结果给出明确的考评结论。
（四）“建议”：针对考评过程中发现的问题及其成因提出对策建议。





一、工程基本情况

工程负责人 姓名： 职务： 联系电话：
建设单位地址
工程起止时间 开始时间 年 月 日 截止时间 年 月 日
是否成立领导小组（ ） 是否分解落实目标责任（ ） 是否制定实施方案（ ）
是否制定考核细则（ ） 是否完成基线调查（ ） 项目专项资金到位、
（ ）万元
其中：中央财政
（ ）万元 省级财政
（ ）万元 市级财政
（ ）万元
二、工程执行情况








三、考评依据与过程

四、考评结果
考评指标 评分标准 考评得分
管
理
考
评 1.1
（1）
（2）
（3）
…
1.2
（1）
（2）
（3）
…
管理考评得分小计
业务
考
评 2.1
（1）
（2）
（3）
…
2.2
（1）
（2）
（3）
…
2.3
（1）
（2）
（3）
…
业务考评得分小计
效
能
考
评 3.1
（1）
…
3.2
（1）
…
3.3
（1）
（2）
…
效能考评得分小计
考评综合得分
五、考评结论


六、建议

七、考评组人员名单
姓 名 单 位 职务或职称 签 字







煤炭部审计局


煤炭内部审计机构审计档案工作的规定

第一条 为了加强煤炭内部审计档案工作，充分发挥审计档案的作用，根据《中华人民共和国档案法》和审计署《审计机关审计档案工作的规定》、煤炭工业部《煤炭行业内部审计工作规定》，制定本规定。
第二条 本规定所称审计档案，是指煤炭内部审计机构在进行审计监督或审计调查活动中直接形成的，具有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。
审计档案是企事业单位档案的重要组成部分。
第三条 本规定所称审计档案工作，是指煤炭内部审计机构对审计档案进行的收集、整理、保管、利用、编研、统计、鉴定和移交，以及对下级煤炭内部审计机构审计档案管理工作的指导和监督。
第四条 审计署驻煤炭部审计局对全国煤炭内部审计的档案工作进行指导和监督；下级煤炭内部审计机构的审计档案工作，接受同级档案管理部门和上级煤炭内部审计机构的指导和监督。
第五条 煤炭内部审计机构应当设立专职或兼职档案管理人员。
第六条 煤炭内部审计机构和专兼职档案人员的职责是：
（一）认真贯彻执行国家关于审计档案管理工作的法规，依法建立本单位的审计档案管理工作规章、制度；
（二）组织、监督本单位有关审计人员审计文件材料的立卷和归档工作；
（三）按照国家有关规定，做好审计档案的收集、整理、保管、利用、编研、统计工作，如期移交应由同级档案部门保管的审计档案，为审计工作服务；
（四）对下级煤炭内部审计机构的审计档案管理工作进行指导和监督，有计划地开展检查、总结、培训、研究等活动。
第七条 审计档案的建立实行谁审计谁立卷、审结卷成、定期归档的责任制度；采取按职能分类、按项目立卷、按单元排列的立卷方法。
第八条 应当归入审计档案的文件材料是：
（一）审计通知书、审计意见书、审计决定、审计建议书、移送处理书等审计公文；
（二）审计证据、审计工作底稿、审计报告及审计报告征求意见书；
（三）审计工作方案、审定审计报告的会议纪要、检查审计决定执行情况的记录等文件材料；
（四）有关审计项目的请示、报告、批复、批示、问函、复函等文件材料；
（五）与具体审计项目有关的群众来信、来访记录等举报材料；
（六）其它应归入审计档案的文件材料。
第九条 不归入审计档案的文件材料是：
（一）与具体审计项目无关的行政文书及审计综合管理文书；
（二）未用作审计依据，或未经核实的证明性材料；
（三）审计所依据的法规、政策文件中的无关条款及其他参考材料；
（四）未经领导审签的文电草稿；
（五）其他不应归入审计档案的文件材料。
第十条 审计文件材料按项目立卷。一个审计项目可立一个卷或几个卷，不得将几个审计项目的文件材料合并立为一个卷。
跨年度的审计项目，在项目审计终结的年度立卷。
第十一条 审计案卷内文件材料一般应以结论性文件材料、证明性文件材料、立项性文件材料三个单元为序进行排列。
结论性文件材料，采用逆审计程序并结合文件材料的重要程度的方法进行排列；
证明性文件材料，按与审计报告所列问题和审计评价意见相对应的顺序，对审计证据、汇总审计工作底稿、分项目审计工作底稿、审计法规依据进行排列；
立项性文件材料，按文件材料形成的时间顺序，并结合文件材料的重要程度进行排列。
第十二条 审计案卷内每份或每组文件之间的排列规则是：
（一）正件在前，附件在后；
（二）定稿在前，修改稿在后；
（三）批复在前，请示在后；
（四）批示在前，报告在后；
（五）重要文件在前，次要文件在后；
（六）汇总性文件在前，原始性文件在后。
第十三条 审计项目一经实施，立卷责任人即应及时收集本项目的文件材料；审计终结时，立卷责任人应对本审计项目形成的全部文件材料进行整理、鉴别和取舍，并按立卷的方法和规则进行组卷。经审计组组长和内部审计负责人复查后，依照有关规定进行案卷的编目和装订。
第十四条 审计文件材料的归档，应坚持以审计项目案卷为单位进行交接。归档时间不得迟于该审计项目结束后的3个月。
第十五条 审计档案的鉴定，应当依据有关审计档案保管期限的规定进行。审计档案的保管期限应当按照项目审计案卷的保存价值确定，分为永久、长期（16年至50年）和短期（15年及其以下）三种。
第十六条 审计档案在划定保管期限的基础上，可以采用“年度——组织机构”或“年度——审计类别”的方法排列和编目。审计案卷排列方法应当统一，前后保持一致，不可任意变动。
第十七条 审计档案的密级及其保密期限，按卷内文件的最高密级确定，并按有关规定作出标识。
第十八条 煤炭内部审计机构应当按照国家有关规定配备必要的设备，建立、健全档案保管制度，定期对尚未移交档案的保管情况进行检查，确保档案的安全。
第十九条 积极开展审计档案的利用工作，根据需要编制适用的检索工具和参考材料，做到迅速、准确地查找和利用案卷。
第二十条 借阅审计档案，一般应当限定在本单位审计机构内部。凡需将审计档案借出或要求出具审计档案证明的，应经内部审计机构负责人审批。
第二十一条 各级煤炭内部审计机构向档案部门移交审计档案的范围和年限，按国家和本单位档案管理部门有关规定执行。
第二十二条 本规定由煤炭工业部审计局负责解释。
第二十三条 本规定自1998年1月1日起施行。